Duyurular RSS

Tüm Duyurular

İç Kontrol 

Genel Bilgiler

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz, Üniversitemiz ile birlikte 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no’lu Kanunla kurulmuştur.

1-Kontrol Ortamı Standartları

          İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı

         -Hassas Görevler

        -Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

         -Yetki Devir Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

          -Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

          -Kurum Risk Haritası

          -Risk Puan Tablosu

          -Risk Eylem Planı Tablosu

          -Risk Profili Tablosu 

          Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

          2024 Risk Envanteri Tablosu

3-Kontrol Faaliyetleri

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

         -Hizmet Envanteri

         -Hizmet Standartları  

         -İş Akış Şemaları  

KFS3- Görevler ayrılığı

         -Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik kontroller

          -Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

         -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve iletişim

         -Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

      -2024 Faaliyet Raporu

       -2023 Faaliyet Raporu

       -2022 Faaliyet Raporu

       -2021 Faliyet Raporu

       -2020 Faliyet Raporu

       -2019 Faliyet Raporu

       -2018 Faliyet Raporu

       -2017 Faliyet Raporu

       -2016 Faliyet Raporu

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak

5- İZLEME 

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi 

       -İç Kontrol Değerlendirme Formu 

İS2- İç Denetim


Son Güncelleme: 2025-03-26 13:38:00
                                                                                                    

                                                                       Kilis 7 Aralik Universitesi Bilgi Islem Daire Bsk. © 2011-2025