İç Kontrol

A- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük

KOS1.1 Etik Sözleşme

KOS2-Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı

KOS2.1 Misyon Vizyon

KOS2.2 Teşkilat Şeması

KOS2.3 Hassas  Görevler

KOS2.4 Personel Görev Dağılımı

KOS3-Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

 

B-RİSK DEĞERLENDİRME

RDS1-Planlama Programlama

RDS2-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

RDS2.1 Risk Belirleme Ve Değerlendirme

RDS2.2 Birim Risk Haritası

RDS2.3 Risk Puan Tablosu

RDS2.4 Risk Eylem Planı Tablosu

RDS2.5 Risk Profili Tablosu

RDS2.6 Risk Eylem Planı Çalışma Kurulu

RDS2.7 Risk Envanteri Tablosu

KOS3.1 Personel Değerlendirme

KOS4-Yetki Devri

KOS4.1 Yetki Devir Formu

 

C-KONTROL FAALİYETLERİ

KFS1-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS1.1 Kontrol Stratejileri Ve Yöntemleri

KFS2-Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

KFS2.1 Hizmet Envanteri

KFS2.2 Hizmet Standartları

KFS2.3 İş Akış Süreçleri

KFS3-Görevler Ayrılığı

KFS3.1 Görevler Ayrılığı

KFS4-Hiyerarşik Kontroller

KFS4.1 Hiyerarşik Kontroller

KFS5-Faaliyetlerin Sürekliliği

KFS5.1 Görev Tanımları 

KFS5.2 Görev Devri Formu

KFS6-Bilgi Sistemleri Kontrolleri

KFS6.1 Erişim Yetki Taahütnamesi

 

D-BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

BİS1-Bilgi ve İletişim

BİS1.1 Bilgi İletişim Organizasyon Yapısı

BİS2-Raporlama Birim Faaliyet Raporları 

2025 Birim Faaliyet Raporu

(Eski Raporlar İçin Tıklayınız)

BİS3-Kayıt Dosyalama Sistemi

    (EBYS Sistemi ile arşivlenmektedir.)

BİS4-Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

BİS4.1 Personel Öneri Formu

BİS4.2 Şikayet Dilekçe 

BİS4.3 Tutanak 

 

E-İZLEME

İS1-İç Kontrol Değerlendirmesi

       İç Değerlendirme Formu

İS2-İç Denetim

      Birim İç Denetim Raporu